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2024/107 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 79 DEL 20/11/2024. OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO LIBRI, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DLGS.36/2023, COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 41/18 DEL 23/10/2024 OGGETTO: “CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. LEGGE REGIONALE 18 SETTEMBRE 2024, N. 13”;. IMPEGNI DI SPESA PRESSO LIBRERIE LOCALI PER EURO 15.209,60 (IVA ASSOLTA A MONTE DALL’EDITORE).CIG : B448BC524B, B448C7EAF3, B448D06B2E, B448DD345C |
0 |
0 |
961 |
20/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/106 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DELL’ASSEMBLEA ) N. 10 DEL 20/11/2024. OGGETTO: VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). |
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959 |
20/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/105 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DELL’ASSEMBLEA ) N. 9 DEL 20/11/2024. OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). |
0 |
0 |
958 |
20/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/104 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 78 DEL 13/11/2024. OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, TONER E CARTUCCE ESAUSTI. PERIODO 01/05/2024-30/04/2025. DITTA ECO-3R SRL, VIA PIETRINO PILO GUISO 52 Z.I. PRATO SARDO, NUORO. P.IVA 01613860913. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00 IVA COMPRESA. CIG B43F5460CF |
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932 |
14/11/2024 - 28/11/2024 |
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2024/103 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.74 DEL 05/11/2024.OGGETTO: INTERVENTI PROGRAMMATI E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA E OPERAZIONI PERIODICHE DI MANUTENZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI VERDI DELLE SEDI DELLA BIBLIOTECA SATTA. PERIODO 01/11/2024-30/04/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00+ IVA, A FAVORE DELLA DITTA SARDA MULTISERVICE, P.IVA 01560000919. CIG B41749BEA2 |
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929 |
13/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/102 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 77 DEL 08/11/2024. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.39 DEL 27/06/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 86_24 DEL 08/11/2024, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
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918 |
08/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/101 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 76 DEL 07/11/2024. OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART.50 D.LGS. 36/2023 PER “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO ANNUALE E ASSISTENZA ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA”. DITTA “DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE” CODICE FISCALE/ PARTITA I.V.A.: 06367820013 ; IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00.CIG B42DC548E3 |
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08/11/2024 - 22/11/2024 |
albo pretorio CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA"