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2024/107 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 79 DEL 20/11/2024. OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO LIBRI, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DLGS.36/2023, COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 41/18 DEL 23/10/2024 OGGETTO: “CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. LEGGE REGIONALE 18 SETTEMBRE 2024, N. 13”;. IMPEGNI DI SPESA PRESSO LIBRERIE LOCALI PER EURO 15.209,60 (IVA ASSOLTA A MONTE DALL’EDITORE).CIG : B448BC524B, B448C7EAF3, B448D06B2E, B448DD345C |
0 |
0 |
961 |
20/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/106 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DELL’ASSEMBLEA ) N. 10 DEL 20/11/2024. OGGETTO: VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). |
0 |
0 |
959 |
20/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/105 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DELL’ASSEMBLEA ) N. 9 DEL 20/11/2024. OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). |
0 |
0 |
958 |
20/11/2024 - 04/12/2024 |
|
2024/104 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 78 DEL 13/11/2024. OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, TONER E CARTUCCE ESAUSTI. PERIODO 01/05/2024-30/04/2025. DITTA ECO-3R SRL, VIA PIETRINO PILO GUISO 52 Z.I. PRATO SARDO, NUORO. P.IVA 01613860913. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00 IVA COMPRESA. CIG B43F5460CF |
0 |
0 |
932 |
14/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/103 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.74 DEL 05/11/2024.OGGETTO: INTERVENTI PROGRAMMATI E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA E OPERAZIONI PERIODICHE DI MANUTENZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI VERDI DELLE SEDI DELLA BIBLIOTECA SATTA. PERIODO 01/11/2024-30/04/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00+ IVA, A FAVORE DELLA DITTA SARDA MULTISERVICE, P.IVA 01560000919. CIG B41749BEA2 |
0 |
0 |
929 |
13/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/102 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 77 DEL 08/11/2024. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.39 DEL 27/06/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 86_24 DEL 08/11/2024, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
918 |
08/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/101 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 76 DEL 07/11/2024. OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART.50 D.LGS. 36/2023 PER “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO ANNUALE E ASSISTENZA ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA”. DITTA “DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE” CODICE FISCALE/ PARTITA I.V.A.: 06367820013 ; IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00.CIG B42DC548E3 |
0 |
0 |
913 |
08/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/100 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 75 DEL 05/11/2024.OGGETTO: DISPOSITIVI ANTINCENDIO: REVISIONE E MANUTENZIONE PERIODICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 489,83 A FAVORE DELLA DITTA AURORA ANTINCENDIO S.R.L.S., VIA DONATORI DI SANGUE, 27 – 08100, P.IVA 01492460918. CIG B41E642898 |
0 |
0 |
898 |
05/11/2024 - 19/11/2024 |
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2024/99 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 71 DEL 31/10/2024. OGGETTO: TASSE E CANONI. PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO RELATIVO ALLE POSTAZIONI DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E COMMERCIALE E PER DIRITTI DI REPROGRAFIA PER IL PUBBLICO ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI CULTURALI. ANNUALITÀ 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E.DI EURO 393,22 IVA INCLUSA
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0 |
0 |
888 |
31/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/98 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 31/10/2024.OGGETTO: INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4501I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 165,92 IVA COMPRESA ALLA DITTA A.T.O. DI MASCIA F. E C. SNC, VIA LOMBARDIA N. 20 NUORO, P. IVA 00538390915.CIG B413705C1F |
0 |
0 |
886 |
31/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/97 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.72 DEL 31/10/2024. OGGETTO: ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI A N. 4 DIPENDENTI DEL CONSORZIO CON RELATIVO INCARICO DI ADOZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, CON DECORRENZA 01/11/2024 - 31/12/2024, PER UN PERIODO DI 2 MESI |
0 |
0 |
883 |
31/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/96 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 9 DEL 29/10/2024. OGGETTO: INDIRIZZI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. |
0 |
0 |
881 |
31/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/95 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 8 DEL 24/10/2024. OGGETTO: ADOZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2024.
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0 |
0 |
880 |
31/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/94 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 28/10/2024. OGGETTO: INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE OBBLIGATORIA AUTOVEICOLO DACIA LODGY TARGA EV532TK DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 284,82 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO REVISIONI A.GEG SRL P.IVA 01293860910, LOTTO N.80, Z.I. PRATO SARDO, NUORO. CIG B40352E56E |
0 |
0 |
862 |
28/10/2024 - 11/11/2024 |
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2024/93 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 69 DEL 28/10/2024. OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA SOCIALE PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (A.I.B.) PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AIB, VIALE CASTRO PRETORIO N. 105 - 00185 ROMA, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 130,00. |
0 |
0 |
861 |
28/10/2024 - 11/11/2024 |
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2024/92 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.68 DEL 28/10/2024. OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO), PERIODO 15/06/2024-31/12/2024: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTTOR ROBERTO SAU DI EURO 2.233,31. CIG B3FE1B6400 |
0 |
0 |
860 |
28/10/2024 - 11/11/2024 |
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2024/91 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 23/10/2024. OGGETTO: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA OTTIMIZZATA PER WORDPRESS DENOMINATA HOSTING WORDPRESS GESTITO PREMIUM, PERIODO 07.11.2024/06.11.2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 197,63 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ARUBA S.P.A. VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG), P. IVA 01573850516; CIG B3F284B0FF. |
0 |
0 |
852 |
23/10/2024 - 06/11/2024 |
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2024/90 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO )N. 7 DEL 22/10/2024. OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA |
0 |
0 |
848 |
22/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/89 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 66 DEL 17/10/2024.OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL CONSORZIO PERIODO 01/01/2024-30/04/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM, VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA (BO) P.IVA 03819031208 DI EURO 8.000,00 |
0 |
0 |
837 |
17/10/2024 - 31/10/2024 |
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2024/88 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 65 DELL’ 11/10/2024. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.39 DEL 27/06/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 78_24, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
|
0 |
0 |
812 |
11/10/2024 - 25/10/2024 |
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2024/87 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO REGIONALE |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE N. 2 DEL 10/10/2024. OGGETTO: INSEDIAMENTO DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA. PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 34/46 DEL 18/09/2024 RECANTE: “COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “SEBASTIANO SATTA”. LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17, ART. 9.” |
0 |
0 |
808 |
10/10/2024 - 24/10/2024 |
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2024/86 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 64 DEL 03/10/2024. OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA 4% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETÀ BENEFIT, VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 - 40127 – BOLOGNA (BO), P. IVA 03543000370. CIG B34D851D1F |
0 |
0 |
791 |
04/10/2024 - 18/10/2024 |
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2024/85 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 63 DEL 03/10/2024. OGGETTO: COMPENSI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA RELATIVI ALL’ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 A FAVORE DELLA DR.SSA ANTONELLA PORCU |
0 |
0 |
785 |
03/10/2024 - 17/10/2024 |
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2024/84 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 62 DEL 01/10/2024. OGGETTO: RIF. : D.D N. 42 DEL 16/06/2022: AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI DI NUORO. PERIODO 01/10/2024-31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 78.007,86 (IVA ESENTE). CIG B33F07DD9A
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0 |
0 |
778 |
01/10/2024 - 15/10/2024 |
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2024/83 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 61 DEL 24/09/2024.OGGETTO: SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E BANCARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA INCLUSA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA GRUPPO BPER. ANNO 2024.CIG B326E5FB4E. |
0 |
0 |
767 |
24/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/82 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 60 DEL 20/09/2024. OGGETTO: TASSE E CANONI. T.A.R.I.P. (TASSA SUI RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE), ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.875,00 A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO, UFFICIO TRIBUTI. CODICE CONTRIBUENTE 206465 |
0 |
0 |
763 |
20/09/2024 - 04/10/2024 |
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2024/81 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 59 DEL 10/09/2024. OGGETTO: AUTOVETTURA DACIA LODGE IN DOTAZIONE AL CONSORZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 206,62 A FAVORE DELL’ A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO ANNO 2024 |
0 |
0 |
742 |
11/09/2024 - 25/09/2024 |
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2024/80 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 58 DEL 09/09/2024. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.39 DEL 27/06/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 69_24, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
734 |
09/09/2024 - 23/09/2024 |
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2024/79 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 02/09/2024. OGGETTO: RIPARAZIONE RASAERBA MOD. HONDA GCV 135.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36,50 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA MUGGITTU PEPPINO, VIALE CIUSA, 5 – NUORO, P.IVA 00818950917
CIG B2E5FE1DA4
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0 |
0 |
724 |
03/09/2024 - 17/09/2024 |
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2024/78 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 22/08/2024. OGGETTO: DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DOTT.SSA CLAUDIA CAMARDA – PERIODO PROROGATIO |
0 |
0 |
704 |
23/08/2024 - 06/09/2024 |
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2024/77 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 55 DEL 22/08/2024. OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DENOMINATA TERRA E LIBERTÀ, GIARDINO DELLA SEZIONE SARDEGNA DAL 4 AL 7 SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOUSIKÈ NUORO PER EURO 4.900,00+IVA. CIG B2D1192C51 |
0 |
0 |
703 |
23/08/2024 - 06/09/2024 |
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2024/76 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 54 DEL 08/08/2024. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.39 DEL 27/06/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 63_24, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
651 |
08/08/2024 - 22/08/2024 |
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2024/74 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 0 |
DETERMINAZIONE N. 51 DEL 23/07/2024. OGGETTO: PROGRAMMA DELLE GIORNATE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DEL CONSORZIO NEL PERIODO 12/17 AGOSTO 2024 |
0 |
0 |
642 |
06/08/2024 - 20/08/2024 |
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2024/73 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 01/08/2024.OGGETTO : IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI A FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO APRILE 2024 – DICEMBRE 2024. |
0 |
0 |
631 |
02/08/2024 - 16/08/2024 |
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2024/71 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO REGIONALE |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DEI COMMISSARIO LIQUIDATORE (CON I POTERI ASSEMBLEA DEL CONSORZIO) N. 8 DEL 31/07/2024.OGGETTO: VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024. |
0 |
0 |
626 |
31/07/2024 - 14/08/2024 |
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2024/70 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 50 DEL 12/07/2024. OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CENTRALE E DELLA SEZIONE SARDEGNA DEL CONSORZIO DELLA BIBLIOTECA SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.089,46 A FAVORE DELLA DITTA GELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL, P. IVA 00803330919. CIG B2719E5EC3 |
0 |
0 |
594 |
15/07/2024 - 29/07/2024 |
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2024/69 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 49 DEL 12/07/2024. OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 122,00 A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A SEDE LEGALE IN ROMA, VIA OMBRONE 2 - P.IVA 05779711000 PER COSTI RELATIVI ALLA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICO POSTO IN VIALE DELLA REPUBBLICA,158 (EX BIBLIOTECA MONTE GURTEI) - CIG B263DCBC93 |
0 |
0 |
593 |
15/07/2024 - 29/07/2024 |
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2024/68 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 47 DEL 08/07/2024. OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTACARICHI. SECONDO SEMESTRE 2024: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 264,11 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. VIA FIGINO, 41 - 20016 PERO (MI). CIG B25F7DB5BC |
0 |
0 |
568 |
08/07/2024 - 22/07/2024 |
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2024/67 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 46 DEL 08/07/2024. OGGETTO COMPOSIZIONE DELLE QUOTE CONSORTILI DEGLI ENTI PROPRIETARI DEL CONSORZIO : CONFERIMENTO INCARICO PER L’ACQUISIZIONE DI UN PARERE LEGALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.132,08 A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO ANTONELLO ROSSI, CAGLIARI.CIG B25A6CB0A6 |
0 |
0 |
567 |
08/07/2024 - 22/07/2024 |
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2024/66 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 48 DEL 08/07/2024.OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.79 DEL 29/12/2023. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 50_24 DEL 05/07/2024, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA. |
0 |
0 |
566 |
08/07/2024 - 22/07/2024 |
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2024/65 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (POTERI DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO) N. 7 DEL 04.07.2024. OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026. (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) |
0 |
0 |
560 |
04/07/2024 - 18/07/2024 |
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2024/64 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 5 DEL 04/07/2024. OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO PER PARERE PRO VERITATE SULLA COMPOSIZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PROPRIETARI DEL CONSORZIO |
0 |
0 |
558 |
04/07/2024 - 18/07/2024 |
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2024/63 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.45 DEL 03/07/2024.OGGETTO DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DOTT.SSA CLAUDIA CAMARDA – PERIODO 05.01.2024 – 05.07.2024 |
0 |
0 |
557 |
03/07/2024 - 17/07/2024 |
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2024/60 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 44 DEL 01/07/2024. OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN PROROGA EX ART. 50, CO. 2, D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI VIGILANZA NON ARMATA NELLE SEDI DEL CONSORZIO, PERIODO 01/07/2024–31/12/2024. DITTA SARDA MULTISERVICE, P.IVA 01560000919. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.800+IVA 22%. CIG B23A226769 |
0 |
0 |
527 |
01/07/2024 - 15/07/2024 |
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2024/59 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 43 DEL 01/07/2024. OGGETTO: RIF. : D.D N. 42 DEL 16/06/2022: AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI DI NUORO. PERIODO 01/07/2024-30/09/2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 78.007,86 (IVA ESENTE). CIGB2382ACDBB |
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0 |
526 |
01/07/2024 - 15/07/2024 |
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2024/58 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 42 DEL 27/06/2024. OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE LIBER DATABASE E RIVISTA LIBER TRIMESTRALE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 182,30 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI, PIAZZA DANTE N. 23 – 50013 CAMPI BISENZIO (FI), P. IVA 03464590482. CIG B24247C5E8 |
0 |
0 |
520 |
27/06/2024 - 11/07/2024 |
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2024/57 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO REGIONALE |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 4 DEL 27/06/2024. OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ENTE MUSICALE NUORESE” PER LA “XXXVI FESTIVAL INTERNAZIONALE NUORO JAZZ 2024” CHE SI TERRÀ A NUORO DAL 21 AL 30 AGOSTO 2024 |
0 |
0 |
518 |
27/06/2024 - 11/07/2024 |
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2024/56 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO REGIONALE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 41 DEL 25/06/2024. OGGETTO: INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PERIODO 01/07/2024-31/12/2024 DIPENDENTE CON QUALIFICA IN “AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE” – BIBLIOTECARIO, MEDIANTE ATTINGIMENTO DA GRADUATORIA DEL COMUNE DI SASSARI E ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E DELL’AREA DI COOPERAZIONE. |
0 |
0 |
512 |
25/06/2024 - 09/07/2024 |
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2024/55 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO REGIONALE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. N. 40 DEL 25/06/2024
OGGETTO: PROROGA INCARICO RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO 01/07/2024-31/12/2024, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 E ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-FINANZIARI
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511 |
25/06/2024 - 09/07/2024 |
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2024/54 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. N.39 DEL 25/06/2024. OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36 DEL 31/03/2023, MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO (ODA) SUL PORTALE MEPA A FAVORE DELLA DITTA HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA, VIA BARONTINI N. 18/2 - 40138 BOLOGNA, P.IVA E C.F. 04164060370, PER L’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MEDIA LIBRARY ON LINE (MLOL) PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA TERRITORIALE DEL CONSORZIO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/07/2024 – 30/06/2025). ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.304,75 + IVA 4% E IVA 22% PARI A EURO 1.265,73, PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 12.570,48. CIG B23BAB184E |
0 |
0 |
510 |
25/06/2024 - 09/07/2024 |
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2024/53 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 38 DEL 13/06/2024. OGGETTO: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE RASAERBA MOD. HONDA GCV 135.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38,50 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SODDU TONINO SRL, VIA DELLA RESISTENZA, 1-NUORO P.IVA 00053660916. CIG B215E97318 |
0 |
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504 |
24/06/2024 - 08/07/2024 |
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2024/52 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (CON I POTERI ASSEMBLEA DEL CONSORZIO) N. 4 DEL 18.06.2024.
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2023 AI SENSI DELL’ART. 227, D.LGS. N. 267/2000. |
0 |
0 |
475 |
18/06/2024 - 02/07/2024 |
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2024/51 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 37 DEL 12/06/2024. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.79 DEL 29/12/2023. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 47_24 DEL 06/06/2024, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA. |
0 |
0 |
453 |
12/06/2024 - 26/06/2024 |
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2024/50 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO REGIONALE |
DECRETO |
DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (CON I POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO) N. 1 DEL 04/06/2024. OGGETTO RINNOVO INCARICO IN DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO) PERIODO 13/06/2024-12/06/2026 |
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432 |
04/06/2024 - 03/07/2024 |
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2024/49 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 04/06/2024. OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE DEL QUOTIDIANO REGIONALE L'UNIONE SARDA ANNUALITÀ 2024. IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO DI € 859,20 IVA COMPRESA A FAVORE DI L’UNIONE SARDA SPA. CIG B1F32A4A6E |
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429 |
04/06/2024 - 18/06/2024 |
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2024/48 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.35 DEL 04/06/2024. OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE DEL QUOTIDIANO REGIONALE LA NUOVA SARDEGNA ANNUALITÀ 2024. IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO DI € 984,99 IVA COMPRESA A FAVORE DI SAE SARDEGNA SPA. CIG B1F2F69FF6 |
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428 |
04/06/2024 - 18/06/2024 |
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2024/46 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.34 DEL 30/05/2024.OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL DELL’AREA TECNICO BIBLIOTECARIA E DELLA COOPERAZIONE, AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
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422 |
31/05/2024 - 14/06/2024 |
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2024/45 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.33 DEL 30/05/2024. OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARI, AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE |
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421 |
31/05/2024 - 14/06/2024 |
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2024/44 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 24/05/2024. OGGETTO: REVISIONE DELLE COLLEZIONI CORRENTI - SCARTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO NON UTILIZZABILE |
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411 |
24/05/2024 - 07/06/2024 |
albo pretorio CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA"