|
2025/26 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 3 DEL 27/03/2025. OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025-2027 |
0 |
0 |
321 |
27/03/2025 - 10/04/2025 |
|
2025/25 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 26/03/2025. OGGETTO: ADEGUAMENTI ANNUALI IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ DIGITALE AI SENSI DELLA L. N. 4/2004 E DEL D.L. N. 179/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.050,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA OKACCEDO S.R.L., VIA CONFIENZA N. 10 – 10121 TORINO, C.F. 12965900017.CIG B638CF186A |
0 |
0 |
320 |
27/03/2025 - 10/04/2025 |
|
2025/24 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 26/03/2025. OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL CONSORZIO PERIODO 01/01/2025-30/04/2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 - 37133 VERONA, PARTITA IVA: 02968430237. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00.CIG B63762AC84 |
0 |
0 |
319 |
27/03/2025 - 10/04/2025 |
|
2025/23 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 12 DEL 26/03/2025. OGGETTO: PROROGA INCARICO RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO 01/04/2025-30/06/2025, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 E ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-FINANZIARI.
|
0 |
0 |
0 |
26/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/22 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERA DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO) N. 2 DEL 25/03/2025. OGGETTO: : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D. LGS. N. 118/2011). |
0 |
0 |
289 |
26/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/21 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE |
DELIBERA DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO) N. 1 DEL 25/03/2025 . OGGETTO: APPROVAZIONE DUP 2025/2027 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D. LGS. N. 118/2011) |
0 |
0 |
288 |
26/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/20 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 24/03/2025.OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.99 DEL 31/12/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 28_25 DEL 06/03/2025, IMPORTO € 27.656,35, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
273 |
24/03/2025 - 07/04/2025 |
|
2025/19 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.10 DEL 13/03/2025. OGGETTO: FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13” - LOTTO 18 (SARDEGNA). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.476,82 A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L., REGIONE PREDDA NIEDDA, 07100 SASSARI, P. IVA 00060620903; CIG B5F2EF2EEB |
0 |
0 |
229 |
13/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/18 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.9 DEL 04/03/2025. OGGETTO: RINNOVO DOMINIO WEB WWW.BIBLIOTECASATTA.IT, PERIODO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105,51 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ARUBA S.P.A. VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG). CIG B5E26259AC |
0 |
0 |
213 |
07/03/2025 - 21/03/2025 |
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2025/17 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO REGIONALE |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 2 DEL 27/02/2025. OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189. |
0 |
0 |
178 |
27/02/2025 - 13/03/2025 |
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2025/16 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 8 DEL 12/02/2025. OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE MONTACARICHI 2025: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 528,22 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. VIA FIGINO, 41 - 20016 PERO (MI), P. IVA 05069070158. CIG B59C20C72F |
0 |
0 |
147 |
13/02/2025 - 27/02/2025 |
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2025/15 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 10/02/2025. OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER I DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE IN USO ALLA BIBLIOTECA SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 910,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA OLIGAMMA S.R.L., VIALE DELLA RESISTENZA N. 8, 08100 NUORO, P. IVA 00925150914. CIG B58FBF3D7C |
0 |
0 |
144 |
12/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/13 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 28/01/2025. OGGETTO: FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13” - LOTTO 18 (SARDEGNA). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.406,47 A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L., REGIONE PREDDA NIEDDA, 07100 SASSARI, P. IVA 00060620903; CIG B5437413FD |
0 |
0 |
73 |
28/01/2025 - 11/02/2025 |
|
2025/12 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 23 GENNAIO 2025. OGGETTO: FONDO PER PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI DIPENDENTI DEL CONSORZIO. |
0 |
0 |
72 |
28/01/2025 - 11/02/2025 |
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2025/11 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 3 DEL 23/01/2025. OGGETTO: INTERVENTO INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE: MANUTENZIONE AUTOCLAVE E SOSTITUZIONE DELLA CISTERNA DI RISERVA IDRICA NELLA SEDE CENTRALE DELLA BIBLIOTECA SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.206,98 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA G ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL, P. IVA 00803330919. CIG : B551E43635
|
0 |
0 |
60 |
23/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/10 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 09/01/2025. OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO, FURTO E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEGLI EDIFICI SEDE CENTRALE, SEZIONE SARDEGNA PERIODO 19/01/2025-18/01/2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 3.721,00 A FAVORE DELLA ASSICURAZIONI & FINANZA SNC GRUPPO SARA– AGENZIA C 978, VIA GRAMSCI 26 – NUORO, P.IVA 01250880919.CIG B51FB3C859 |
0 |
0 |
28 |
10/01/2025 - 24/01/2025 |
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2025/9 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 10/01/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.62 DEL 10/10/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 1_25 DEL 08/01/2025, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
27 |
10/01/2025 - 24/01/2025 |
|
2025/8 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 1 DEL 09/01/2025. OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2024. APPROVAZIONE |
0 |
0 |
25 |
09/01/2025 - 23/01/2025 |
|
2025/7 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE |
DETERMINAZIONE N. 103 DEL 31/12/2024. OGGETTO: PROROGA INCARICO RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO 01/01/2025-31/03/2025, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 E ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-FINANZIARI |
0 |
0 |
20 |
08/01/2025 - 22/01/2025 |
|
2025/6 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 102 DEL 31/12/2024. OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN PROROGA EX ART. 50, CO. 2, D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI VIGILANZA NON ARMATA NELLE SEDI DEL CONSORZIO, PERIODO 01/01/2025–30/06/2025. DITTA SARDA MULTISERVICE, P.IVA 01560000919. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.800+IVA 22%. CIG B513C29A69 |
0 |
0 |
18 |
07/01/2025 - 21/01/2025 |
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2025/5 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 10 DEL 31/12/2024. OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2024/2026. APPROVAZIONE PREINTESA E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA |
0 |
0 |
17 |
07/01/2025 - 21/01/2025 |
|
2025/4 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 101 DEL 31/12/2024. OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AL DIPENDENTE MATRICOLA 17, CAT. C – AREA DEGLI ISTRUTTORI –E AL DIPENDENTE MATRICOLA 26, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI AI SENSI DELL’ART. ART. 84 CCNL 2022 (EX ART. 17 LETT. F E LETT.I). – ANNO 2024 - |
0 |
0 |
8 |
02/01/2025 - 16/01/2025 |
|
2025/3 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.100 DEL 31/12/2024 . OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ALLE DIPENDENTI CODICE 24 E CODICE 27, AI SENSI DELL’ART. ART. 84 CCNL 2022 (EX ART. 17 LETT. F E LETT.I). – ANNO 2024-2025 |
0 |
0 |
7 |
02/01/2025 - 16/01/2025 |
|
2025/2 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 99 DEL 31/12/2024. OGGETTO: RIF. : D.D N. 42 DEL 16/06/2022: AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI DI NUORO. PERIODO 01/01/2025-31/03/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.970,00 (IVA ESENTE). CIG B505A11654 |
0 |
0 |
6 |
02/01/2025 - 16/01/2025 |
|
2025/1 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 98 DEL 31/12/2024
OGGETTO: - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER IL PROGETTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9075393339.
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0 |
0 |
5 |
02/01/2025 - 16/01/2025 |
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2024/127 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE |
DETERMINAZIONE N. 97 DEL 20/12/2024. OGGETTO: INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PERIODO 01/01/2025-30/06/2025 DIPENDENTE CON QUALIFICA IN “AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE” – BIBLIOTECARIO, MEDIANTE ATTINGIMENTO DA GRADUATORIA DEL COMUNE DI SASSARI E ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E DELL’AREA DI COOPERAZIONE |
0 |
0 |
1098 |
20/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/126 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE |
DETERMINAZIONE N.96 DEL 20/12/2024.OGGETTO: ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI A N. 4 DIPENDENTI DEL CONSORZIO, IMPEGNO DI SPESA CON DECORRENZA 01/01/2025_30/06/2025, PER UN PERIODO DI MESI 6 (SEI).
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0 |
0 |
1097 |
20/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/125 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 13/12/2024. OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E DI QUELLO IDRICO-SANITARIO E MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSORZIO DELLA BIBLIOTECA SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.217.02 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA GELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL, P. IVA 00803330919. CIG : B4CD301B40 |
0 |
0 |
1072 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/124 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 94 DEL 13/12/2024 OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.527,09 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA GOLMAR ITALIA S.P.A, CORSO UNIONE SOVIETICA N. 603, 10135 TORINO, P. IVA 02555860010.CIG : B4CD878DBD |
0 |
0 |
1071 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/123 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 13/12/2024. OGGETTO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSORZIO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI DI SCAVO, FORNITURA E POSIZIONAMENTO POZZETTO DI ISPEZIONE RETE IDRICA E RIPRISTINO DELLA RAMPA PEDONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. DITTA DIEMME COSTRUZIONI DI DAVOLI MANFREDI NATALE P.IVA 01634690919. NUORO. CIG B4AA8D16C7 |
0 |
0 |
1068 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/122 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 92 DEL 13/12/2024. OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA AUTOMEZZO MODELLO DACIA 92 J LODGY TARGA EV 532 TK. PERIODO 23/12/2024-22/12/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 473,00 A FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONE, VIA A. LAMARMORA, 106 – NUORO. CIG : B4C458D02D |
0 |
0 |
1067 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/121 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.91 DEL 10/12/2024. OGGETTO: RIF. : D.D N. 82 DEL 28/11/2024: AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 94_24 DEL 09/12/2024 DI EURO 19.856,07 (IVA ESENTE) PER ADEGUAMENTO A RINNOVO CCNL FEDERCULTURE |
0 |
0 |
1044 |
11/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/120 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 90 DEL 10/12/2024. OGGETTO: DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA. VARIAZIONE DEL CIG RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70 DEL 15/11/2023. NUOVO CIG B478C7271B IN SOSTITUZIONE DI CIG ZF33D48A6F |
0 |
0 |
1042 |
10/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/119 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 89 DEL 05/12/2024. OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 73,73 A TITOLO DI INDENNITÀ DI MISSIONE DIPENDENTE GIAN CARLO MARCIALIS |
0 |
0 |
1032 |
09/12/2024 - 23/12/2024 |
|
2024/118 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 88 DEL 05/12/2024. OGGETTO: ACQUISTO CREDITO PREPAGATO SULLA PIATTAFORMA DIGITALE MEDIA LIBRARY ON LINE (MLOL) PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA TERRITORIALE DEL CONSORZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA 4% E IVA 22% INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA, VIA BARONTINI N. 18/2 - 40138 BOLOGNA, P.IVA E C.F. 04164060370; CIG B4A364B4CD |
0 |
0 |
1031 |
09/12/2024 - 23/12/2024 |
|
2024/117 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
*** ANNULLATA ***
Note: Pubblicazione annullata per mancanza di firma. Sostituito dalla pubblicazione n. 118
DETERMINAZIONE N. 88 DEL 05/12/2024. OGGETTO: ACQUISTO CREDITO PREPAGATO SULLA PIATTAFORMA DIGITALE MEDIA LIBRARY ON LINE (MLOL) PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA TERRITORIALE DEL CONSORZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA 4% E IVA 22% INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA, VIA BARONTINI N. 18/2 - 40138 BOLOGNA, P.IVA E C.F. 04164060370; CIG B4A364B4CD |
0 |
0 |
1022 |
05/12/2024 - 19/12/2024 |
|
2024/116 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.86 DEL 04/12/2024. OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 |
0 |
0 |
1008 |
04/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/115 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 83 DEL 03/12/2024. OGGETTO IMPEGNO DI SPESA COMPENSO A FAVORE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE DOTT.SSA MARIA BONARIA MARINA CORRIAS – PERIODO 10.10.2024 – 31.12.2024 |
0 |
0 |
1007 |
04/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/114 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.85 DEL 04/12/2024. OGGETTO: DIAGNOSI E RICOSTRUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER GLI ANNI 2022 E 2023
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0 |
0 |
1006 |
04/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/113 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 04.12.2024. OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) MACROAGGREGATO 1.01 MISSIONE 05 PROGRAMMA 02 |
0 |
0 |
1005 |
04/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/112 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 87 DEL 04/12/2024. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.62 DEL 10/10/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 92_24 DEL 03/12/2024, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
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0 |
0 |
1004 |
04/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/111 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 82 DEL 28/11/2024. OGGETTO: RIF. : D.D N. 42 DEL 16/06/2022: AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI DI NUORO. AUMENTO DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.856,07 (IVA ESENTE) PER RINNOVO CCNL FEDERCULTURE . CIG B33F07DD9A |
0 |
0 |
1002 |
03/12/2024 - 17/12/2024 |
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2024/110 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO REGIONALE |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE N. 3 DEL 02/12/2024. OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI CONTABILI, FINANZIARI, PATRIMONIALI E RICOGNITIVI NECESSARI ALLA FASE DI TRANSIZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. |
0 |
0 |
994 |
02/12/2024 - 16/12/2024 |
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2024/109 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 81 DEL 26/11/2024. OGGETTO: FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI E INSTALLAZIONE ASTA PORTABANDIERA DA ESTERNI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.220,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO, VIA CIUSA ROMAGNA, 4 – NUORO, P.IVA 00958910911. CIG B473F77062 |
0 |
0 |
989 |
27/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/108 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 80 DEL 21/11/2024.OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 195,92 A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE PER SVOLGIMENTO DI INCARICO ISTITUZIONALE |
0 |
0 |
971 |
22/11/2024 - 06/12/2024 |
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2024/107 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 79 DEL 20/11/2024. OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO LIBRI, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DLGS.36/2023, COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 41/18 DEL 23/10/2024 OGGETTO: “CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. LEGGE REGIONALE 18 SETTEMBRE 2024, N. 13”;. IMPEGNI DI SPESA PRESSO LIBRERIE LOCALI PER EURO 15.209,60 (IVA ASSOLTA A MONTE DALL’EDITORE).CIG : B448BC524B, B448C7EAF3, B448D06B2E, B448DD345C |
0 |
0 |
961 |
20/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/106 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DELL’ASSEMBLEA ) N. 10 DEL 20/11/2024. OGGETTO: VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). |
0 |
0 |
959 |
20/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/105 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DELL’ASSEMBLEA ) N. 9 DEL 20/11/2024. OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). |
0 |
0 |
958 |
20/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/104 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 78 DEL 13/11/2024. OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, TONER E CARTUCCE ESAUSTI. PERIODO 01/05/2024-30/04/2025. DITTA ECO-3R SRL, VIA PIETRINO PILO GUISO 52 Z.I. PRATO SARDO, NUORO. P.IVA 01613860913. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00 IVA COMPRESA. CIG B43F5460CF |
0 |
0 |
932 |
14/11/2024 - 28/11/2024 |
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2024/103 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.74 DEL 05/11/2024.OGGETTO: INTERVENTI PROGRAMMATI E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA E OPERAZIONI PERIODICHE DI MANUTENZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI VERDI DELLE SEDI DELLA BIBLIOTECA SATTA. PERIODO 01/11/2024-30/04/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00+ IVA, A FAVORE DELLA DITTA SARDA MULTISERVICE, P.IVA 01560000919. CIG B41749BEA2 |
0 |
0 |
929 |
13/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/102 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 77 DEL 08/11/2024. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.39 DEL 27/06/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 86_24 DEL 08/11/2024, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
918 |
08/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/101 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 76 DEL 07/11/2024. OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART.50 D.LGS. 36/2023 PER “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO ANNUALE E ASSISTENZA ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA”. DITTA “DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE” CODICE FISCALE/ PARTITA I.V.A.: 06367820013 ; IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00.CIG B42DC548E3 |
0 |
0 |
913 |
08/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/100 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 75 DEL 05/11/2024.OGGETTO: DISPOSITIVI ANTINCENDIO: REVISIONE E MANUTENZIONE PERIODICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 489,83 A FAVORE DELLA DITTA AURORA ANTINCENDIO S.R.L.S., VIA DONATORI DI SANGUE, 27 – 08100, P.IVA 01492460918. CIG B41E642898 |
0 |
0 |
898 |
05/11/2024 - 19/11/2024 |
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2024/99 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 71 DEL 31/10/2024. OGGETTO: TASSE E CANONI. PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO RELATIVO ALLE POSTAZIONI DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E COMMERCIALE E PER DIRITTI DI REPROGRAFIA PER IL PUBBLICO ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI CULTURALI. ANNUALITÀ 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E.DI EURO 393,22 IVA INCLUSA
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0 |
0 |
888 |
31/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/98 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 31/10/2024.OGGETTO: INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4501I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 165,92 IVA COMPRESA ALLA DITTA A.T.O. DI MASCIA F. E C. SNC, VIA LOMBARDIA N. 20 NUORO, P. IVA 00538390915.CIG B413705C1F |
0 |
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886 |
31/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/97 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.72 DEL 31/10/2024. OGGETTO: ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI A N. 4 DIPENDENTI DEL CONSORZIO CON RELATIVO INCARICO DI ADOZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, CON DECORRENZA 01/11/2024 - 31/12/2024, PER UN PERIODO DI 2 MESI |
0 |
0 |
883 |
31/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/96 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 9 DEL 29/10/2024. OGGETTO: INDIRIZZI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. |
0 |
0 |
881 |
31/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/94 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 28/10/2024. OGGETTO: INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE OBBLIGATORIA AUTOVEICOLO DACIA LODGY TARGA EV532TK DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 284,82 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO REVISIONI A.GEG SRL P.IVA 01293860910, LOTTO N.80, Z.I. PRATO SARDO, NUORO. CIG B40352E56E |
0 |
0 |
862 |
28/10/2024 - 11/11/2024 |
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2024/93 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 69 DEL 28/10/2024. OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA SOCIALE PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (A.I.B.) PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AIB, VIALE CASTRO PRETORIO N. 105 - 00185 ROMA, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 130,00. |
0 |
0 |
861 |
28/10/2024 - 11/11/2024 |
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2024/92 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.68 DEL 28/10/2024. OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO), PERIODO 15/06/2024-31/12/2024: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTTOR ROBERTO SAU DI EURO 2.233,31. CIG B3FE1B6400 |
0 |
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860 |
28/10/2024 - 11/11/2024 |
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2024/91 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 23/10/2024. OGGETTO: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA OTTIMIZZATA PER WORDPRESS DENOMINATA HOSTING WORDPRESS GESTITO PREMIUM, PERIODO 07.11.2024/06.11.2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 197,63 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ARUBA S.P.A. VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG), P. IVA 01573850516; CIG B3F284B0FF. |
0 |
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852 |
23/10/2024 - 06/11/2024 |
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2024/90 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO )N. 7 DEL 22/10/2024. OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA |
0 |
0 |
848 |
22/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/89 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 66 DEL 17/10/2024.OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL CONSORZIO PERIODO 01/01/2024-30/04/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM, VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA (BO) P.IVA 03819031208 DI EURO 8.000,00 |
0 |
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17/10/2024 - 31/10/2024 |
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2024/88 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 65 DELL’ 11/10/2024. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.39 DEL 27/06/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 78_24, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
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0 |
0 |
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11/10/2024 - 25/10/2024 |
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2024/86 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 64 DEL 03/10/2024. OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA 4% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETÀ BENEFIT, VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 - 40127 – BOLOGNA (BO), P. IVA 03543000370. CIG B34D851D1F |
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791 |
04/10/2024 - 18/10/2024 |
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2024/85 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 63 DEL 03/10/2024. OGGETTO: COMPENSI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA RELATIVI ALL’ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 A FAVORE DELLA DR.SSA ANTONELLA PORCU |
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785 |
03/10/2024 - 17/10/2024 |
albo pretorio CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA"